我院于2023年3月29日至5月26日接受宜宾市南溪区审计局专项审计，审计发现我院存在部分医疗收费违规、药械采购管理不规范、医疗信息安全风险隐患等方面问题共计18个，并提出了审计意见。我院收到审计报告后高度重视，针对存在问题，成立审计整改工作小组，制定整改方案，对相关整改任务进行分解落实，截止目前均已整改完毕。现将整改落实情况公示如下：

一、医疗收费方面

1.存在问题：部分项目重复收费，违规收取费用共计56.77万元。

整改情况：根据审计报告意见，立即停止重复收费，责令科室立即整改，要求相关人员认真学习相关规定，提高业务素质；财务科于2023年8月29日将项目涉及违规收费金额56.77万元进行退缴。

2.存在问题：自立项目违规收取医疗费用102.34万元。

整改情况：根据审计报告意见，立即停止违规收费，并已删除相关收费码，责令科室立即整改，要求相关人员认真学习相关规定，提高业务素质；财务科于2023年8月29日将项目涉及违规收费金额102.34万元进行退缴。

3.存在问题：部分项目多计医疗服务项目费用0.29万元。

整改情况：根据审计报告意见，对部分多计医疗服务项目，责令科室立即整改，要求相关人员认真学习相关规定，提高业务素质；财务科于2023年8月29日将项目涉及违规收费金额0.29万元进行退缴。

4.存在问题：部分项目超标准收取医疗服务项目费用多计5.29万元。

整改情况：根据审计报告意见，立即停止超标准收费，责令科室严格学习、熟悉标准收费，要求相关人员认真学习相关规定，提高业务素质；财务科于2023年8月29日将项目涉及违规收费金额5.29万元进行退缴。

5.存在问题：部分项目串换医疗服务项目收费186.81万元。

整改情况：根据审计报告意见，立即停止串换收费，要求各科室相关人员认真学习掌握串换收费的定义以及不得串换收费的相关规定，提高业务素质；财务科于2023年8月29日将项目涉及违规收费金额187.91万元进行退缴。

6.存在问题：部分项目扩大范围收费39.43万元。

整改情况：根据审计报告意见，立即停止扩大范围收费，要求相关人员认真学习相关规定，提高业务素质；财务科于2023年8月29日将项目涉及违规收费金额39.43万元进行退缴。

7.存在问题：部分项目打捆收费110.71万元。

整改情况：根据审计报告意见，立即停止打捆收费，要求相关人员认真学习相关规定，提高业务素质；财务科于2023年8月29日将项目涉及违规收费金额110.71万元进行退缴。

8.存在问题：医院价格管理委员会未履行相应职责。

整改情况：根据审计报告意见，完善价格管理委员会工作制度，规范流程，今后严格按照制度流程，开展医院物价相关工作，加强对医院收费的日常监督。

二、药械采购方面

9.存在问题：未严格执行“三重一大”制度，涉及金额539.65万元，未经过“三重一大”制度决策。

整改情况：根据审计报告意见，组织相关采购人员、职能部门负责人、党政班子成员认真学习“三重一大”制度，严格要求按照相关流程执行，加强对执行情况的监督。

10.存在问题：药械采购制度不完善，执行不严格。

整改情况：根据审计报告意见，未挂网采购产品合同到期后按规定组织重新采购；组织相关采购人员认真学习相关法律法规并按制度、流程严格执行，加强对采购合同签订的审核，加强对采购执行情况的监督。

11.存在问题：合同过期未重新招标直接续签合同，涉及金额301.86万元。

整改情况：根据审计报告意见，制订和完善合同管理制度，建立统一合同管理台账，加强对采购执行情况的抽查监督，对到期的合同严格履行相关采购程序。

12.存在问题：违规接受供应商以借用的名义提供的医疗设备，涉及金额616.91万元。

整改情况：根据审计报告意见，我院透析设备借用协议已于2023年1月31日到期终止，今后按采购政策重新组织采购，不以任何形式捆绑、指定需采购的耗材试剂。

13.存在问题：未在规定时间内签订采购合同。

整改情况：根据审计报告意见，制订和完善合同管理制度中对采购合同的管理办法，加强对采购合同执行情况的监督，在今后的采购活动中认真履行采购程序，及时签订采购合同。

14.存在问题：拖欠耗材款，涉及未付耗材款金额418.09万元。
   整改情况：根据审计报告意见，已完成支付拖欠耗材款418.06万元，剩余0.03万元由于对方公司少开票且不补开发票，确实无法支付。

15.存在问题：未按合同约定支付进度款，涉及进度款50.04万元。

整改情况：根据审计报告意见，涉及进度款50.04万元已完成支付。

三、网络和数据安全方面

16.存在问题：网络安全主体责任落实不力。

整改情况：根据审计报告意见，完善医院信息安全管理制度，制定“信息网络安全考核制度”及“信息网络安全培训制度”，逐步按照制度要求开展全员职工信息网络安全培训。

四、其他

17.存在问题：未按要求使用省药械集中采购和价格监管平台，涉及金额100.81万元。

整改情况：制订和完善院内遴选配送企业制度；未挂网采购产品合同到期后按规定组织重新采购，挂网产品严格执行药械采购平台采购。

18.存在问题：违反政府采购管理规定，自行先制定供应商，涉及金额6.96万元。

整改情况：完善相关政府采购管理制度，组织了涉及采购的相关部门及人员召开政府采购相关法律法规专题学习会议，对相关责任人进行了提醒谈话。